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桂林市社會福利醫院2024年部門預算公開說明

發布時間:2024-03-15 09:17 本文來源: 醫院管理員

桂林市社會福利醫院2024年部門預算公開說明


目  錄


第一部分:單位概況


第二部分: 2024年部門預算情況說明


第三部分:名詞解釋


第四部分: 2024年部門預算報表



第一部分:單位概況

一、主要職責

(一)為桂林市提供公共衛生服務;

(二)承擔桂林市精神與心理衛生疾病的防治;

(三)承擔精神疾病社區康復工作;

(四)承擔民政“三無對象”及救助對象中精神疾病患者的醫療康復和疾病救治工作;

(五)承擔我市精神與心理學科的教學與科研工作。

二、機構設置情況

內設機構有:院辦、黨辦、監察室、宣傳統戰科、人事科、審計科、財務科、醫務部、護理部、醫患溝通辦、經管科、科教科、防???、感控科、醫???、門診部、信息科、設備科、后勤辦、國資辦、保衛科、病案統計室、供應室、營養科、心理咨詢與治理組、心理測定組、醫學影像科、電生理科、檢驗科、藥劑科、MECT室、精神醫學鑒定室、康復科、兒童孤獨癥康復中心、急診科及住院部12個病區。


第二部分:桂林市社會福利醫院2024年部門預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入13162.98萬元,總支出13162.98萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)??偸杖胼^上年減少19.76%,主要原因是財政一般公共預算撥款收入預計減少;單位業務收入預計有所下降??傊С鲚^上年減少19.76%,主要原因是單位醫療業務收入預計減少,藥品耗材及成本支出預計相應減少;財政撥款支出財政進行核減,預計將減少。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入13162.98萬元,較上年減少19.76%,主要原因是財政對我單位一般公共預算撥款收入在測算數上進行了核減,一般公共預算撥款預計減少;單位業務收入預計有所減少。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出13162.98萬元,較上年減少19.76%,主要原因是單位醫療業務收入預計減少,藥品耗材及人員等成本支出預計相應減少;財政撥款支出財政進行核減,預計將減少。主要包括:社會保障和就業支出12837.02萬元,衛生健康支出325.96萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位財政撥款總收入3162.98萬元,財政撥款總支出3162.98萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年減少35.51%,主要原因是財政一般公共預算撥款收入減少。財政撥款總支出較上年減少35.51%,主要原因是財政核減我院一般公共預算撥款支出。

五、一般公共預算支出情況說明

我單位一般公共預算支出共3162.98萬元,較上年減少35.51%,主要原因是財政核減了我院一般公共預算撥款支出。具體情況為:

(一)社會保障和就業支出類科目支出(類)2837.01萬元,占支出總預算89.69%,同比減少1270.49萬元,減少30.93%;

1、行政事業單位養老支出(款)921.96萬元,較上年同比增加55.74萬元,增長6.43%。

(1)事業單位離退休(項)226.47萬元,較上年同比增加35.62萬元,增長18.66%。

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)463.66萬元,較上年同比增加13.4萬元,增長2.97%。

(3)機關事業單位職業年金繳費支出(項)231.83萬元,較上年同比增加6.7萬元,增長2.97%。

2、社會福利(款)1915.05萬元,較上年同比減少1326.23萬元,下降40.91%。

(1)社會福利事業單位(項)1915.05萬元,較上年同比減少1326.23萬元,下降40.91%。

(二)醫療衛生與計劃生育支出類科目支出(類)325.97萬元,占支出總預算10.31%,同比減少133.76萬元,減少29.1%。

1、事業單位醫療(項)266.61萬元,較上年同比增加7.71萬元,增長2.98%。

2、公務員醫療補助(項)59.36萬元,較上年同比減少141.46萬元,下降70.44%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我單位一般公共預算基本支出共3162.98萬元,較上年減少35.51%,主要原因是我院基本支出在測算數的基礎上財政進行了核減。具體情況為:

(一)工資福利支出預算2874.88萬元,占基本支出預算90.89%,同比減少1422.46萬元,減少33.1%。主要用于單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其中:

1.基本工資1334.12萬元,占一般公共預算基本支出的42.18%。

2.津貼補貼70.26萬元,占一般公共預算基本支出的2.22%。

3.績效工資493.91萬元,占一般公共預算基本支出的15.62%。

4.機關事業單位基本養老保險繳費463.66萬元,占一般公共預算基本支出的14.66%。

5.職業年金繳費231.83萬元,占一般公共預算基本支出的7.33%。

6.職工基本醫療保險繳費260.81萬元,占一般公共預算基本支出的8.24%。

7.其他社會保障繳費20.29萬元,占一般公共預算基本支出的0.64%。

(二)對個人和家庭的補助支出預算288.1萬元,占基本支出預算9.11%,同比增加71.17萬元,增長32.81%。主要用于離退休生活及醫療補助及遺囑人員補助等支出。

1.退休費226.47萬元,占一般公共預算基本支出的7.16%。

2.生活補助2.27萬元,占一般公共預算基本支出的0.07%。

3.醫療費補助59.36萬元,占一般公共預算基本支出的1.88%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同口徑比2023年減少21.79萬元,下降100%,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,比上年無變化。

2.公務接待費2024年預算安排0萬元,比上年減少4.04萬元,下降100%,減少的主要原因是財政核減了我院一般公共預算撥款安排的公務接待費。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,比上年減少7.79萬元,下降100%,減少的主要原因是財政核減了我院一般公共預算撥款安排的公務用車運行費。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無政府性基金預算

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

(一)事業單位相關運行經費安排情況說明

我單位為民政局下屬事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算0萬元

(二)政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

根據2023年部門決算數據顯示,我單位單價價值200萬元以上通用設備4臺(套)。本單位共有車輛5輛,其中,特種專業技術用車3輛、一般公務用車2輛。

(四)預算績效目標情況說明

1.我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及市本級項目12個,預算資金9003.26萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元??冃繕饲闆r詳見預算公開報表-表13(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目:項目名稱專用材料購置費,預算資金2350萬元,2024年度績效目標為保障我院醫療業務的正常開展,對病人做到應收盡收,應治盡治,設2條數量指標:數量指標1.藥品處方人次數全年達8萬人次,數量指標2.采購使用藥品耗材種類超過30種;設1條質量指標:質量指標1.采購藥品耗材合格率達95%以上;設1條時效指標:時效指標1.采購藥品耗材及時性(即常用品臨床缺藥情況)達95%以上;設2條成本指標:成本指標1.全年支付的藥品耗材款不超預算安排數,成本指標2.藥品成本占醫療收入的比例小于25%;設1條社會效益指標:社會效益指標1.醫院全年發生醫療糾紛次數小于5次;設1條滿意度指標:滿意度指標1.病人服務滿意度大于90%。


第三部分:名詞解釋

一、社會保障和就業(類)為社會保障就業支出反映政府在社會保障與就業方面的支出;

(一)民政管理事務(款):指用于民政局機關和所屬事業單位保障機構正常運轉的基本支出和開展民政管理事務所發生的項目支出。

1、社會組織管理(項)反映社會組織管理、支持社會組織發展等方面的支出。

2、其他民政管理事務支出(項)反映民政部門接待來訪、法治建設、政策宣傳方面的支出,以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

(二)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(三)社會福利(款)反映社會福利事務支出。

1、社會福利事業單位(項)反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出,以及對集體社會福利事業單位的補助費。

2、其他社會福利支出(項)反映其他用于社會福利方面的支出。

(四)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

二、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)反映行政事業單位醫療方面的支出。

(一)行政單位醫療(項)反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項)反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項)反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

三、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)反映其他用于扶貧方面的支出。

四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、三公經費:納入市財政預決算管理的“三公經費”,是指政府部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置費及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

第四部分:桂林市社會福利醫院2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(表1)

二、部門收入總體情況表(表2)

三、部門支出總體情況表(表3)

四、財政撥款收支總體情況表(表4)

五、一般公共預算支出情況表(表5)

六、一般公共預算基本支出情況表(表6)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(表7)

八、政府性基金預算支出情況表(表8)

九、國有資本經營預算支出表(表9)

十、政府采購預算表(表10)

十一、部門預算支出經濟分類表(表11)

十二、政府預算支出經濟分類表(表12)

十三、項目支出(部門預算)績效目標申報表(表13)

上述報表詳見附件。

附件.桂林市社會福利醫院2024年部門預算報表(財政審核)(桂林市本級預算公開表).xls

桂林市社會福利醫院2024年部門預算報表(財政審核)(桂林市.xls




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